太统-崆峒山国家级自然保护区管理局基层单位2016年度预算执行及2017年度预算批复

发布时间：2017-03-07 08:25    阅读次数：

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太统-崆峒山国家级自然保护区管理局基层单位

2016年度预算执行及2017年度预算批复

按照财务管理制度及局党委会要求，现将太统崆峒山国家级自然保护区管理局各基层单位2016年度办公费和生产费预算执行情况及2017年度预算批复情况予以公示，公示内容分公开说明和附表两部分，详细说明了各基层单位的职责、机构设置、上年度收支情况和本年度预算批复情况，方便社会公众查阅和监督。

一、基层单位基本情况

1、太统林场（太统保护站）基本情况

太统林场（太统保护站）隶属甘肃太统-崆峒山国家级自然保护区管理局。现有正式职工21人。管辖面积2588.1公顷，占保护区总面积的15.9%。下设甘沟、二道沟、太统山门、太统山顶、党家山5个保护点。

工作职责：负责宣传贯彻执行森林和野生动植物资源保护等法律法规和各项林业方针政策；编制林场发展规划、年度工作计划并组织实施；完成上级主管部门下达的造林、育苗、抚育、封育任务，负责制定本辖区内自然资源保护管理的各项规章制度；负责调查本站区域内的资源分布、管理和社情民意；负责所辖区域自然资源巡护、检查和社区有关工作的协调、指导工作；负责辖区森林资源、湿地资源及生境保护和管理工作；承办自然保护区各类生态建设和各项生态调查工作；负责辖区内森林防火工作；负责辖区内森林病虫害的监测和防治；负责辖区内濒危野生动植物的抢救、保护工作；配合上级做好保护站、保护点、道路、通讯等基础设施建设；负责协调保护站辖区群众的各项工作；负责辖区内林业法律、法规的宣传工作。进行林木良种引进与推广、林木良种选育与审定、林木种质资源收集保护与开发、林业新技术推广，定期对林场管理、技术人员进行培训；负责森林公园的规划、建设和管理工作。

2、后河保护站基本情况

后河保护站隶属甘肃太统-崆峒山国家级自然保护区管理局。保护站有正式职工13人。保护站管辖面积为6301.6公顷，占保护区总面积的38.7%。辖区下设后河、马场、高岭、安国四个保护点和一个后河苗圃基地。

工作职责：负责制定本辖区内自然资源保护管理的各项规章制度；负责调查本站区域内的资源分布、管理和社情民意；负责所辖区域自然资源巡护、检查和社区有关工作的协调、指导工作；负责辖区森林资源、湿地资源及生境保护和管理工作；承办自然保护区各类生态建设和各项生态调查工作；负责辖区内森林防火工作；负责辖区内森林病虫害的监测和防治；负责辖区内濒危野生动植物的抢救、保护工作；配合上级做好保护站、保护点、道路、通讯等基础设施建设；负责协调保护站辖区群众的各项工作；负责辖区内林业法律、法规的宣传工作。

3、麻武保护站基本情况

麻武保护站隶属甘肃太统-崆峒山国家级自然保护区管理局。保护站有正式职工14人。保护站管辖面积为6106.4公顷。占保护区总面积的37.5%。辖区下设张沟石湾、城子、杨家山三个保护点和苗圃基地一处。

工作职责：负责制定本辖区内自然资源保护管理的各项规章制度；负责调查本站区域内的资源分布、管理和社情民意；负责所辖区域自然资源巡护、检查和社区有关工作的协调、指导工作；负责辖区森林资源、湿地资源及生境保护和管理工作；承办自然保护区各类生态建设和各项生态调查工作；负责辖区内森林防火工作；负责辖区内森林病虫害的监测和防治；负责辖区内濒危野生动植物的抢救、保护工作；配合上级做好保护站、保护点、道路、通讯等基础设施建设；负责协调保护站辖区群众的各项工作；负责辖区内林业法律、法规的宣传工作。

4、绿化工司基本情况

平凉世纪太统园林绿化有限责任公司成立于2012年7月，注册资金200万元人民币，现有职工7人，是集科研、生产、经营为一体的园林绿化、苗木生产企业。

 工作职责：贯彻执行国家的法规和政策,遵守公司的各项规章制度及相关规定；确立公司的发展目标和规划、年度经营计划和财务预算方案以及制定公司的年度工作计划；健全各项规章制度及开展公司的企业文化建设，做好宣传工作,提升公司知名度,树立公司的良好形象。主要工作是发展公司业务，完成上级主管部门下达的造林、育苗、抚育、封育等工作任务，并广泛发展对外联系业务，承接园林绿化、道路绿化、城市庭院绿化、荒山造林等业务；负责做好工程项目的监督和检查并组织实施工程；负责进行林木良种引进培育及施工组织管理；负责制定绿化工程的各项施工技术措施、养护管理措施以及安全防范措施，定期对工作人员开展业务指导、培训工作，及时对苗木市场进行广泛深入的调研，掌握市场动态。

二、2016年度预算执行情况

各基层单位2016年共支出办公费和生产费合计62.32万元，较上年增加8.13万元，增长率15%。其中办公费34.78万元，较上年增加3.31万元，增长率10.5%；生产费27.54万元，较上年增加4.82万元，增长率21%。支出增长部分主要用于新建站点制度牌示的制作、网络接入、活动器材购置、用电及车辆运行、苗木移植和苗圃地整理等费用。其它办公费用的支出同比2015年基本持平。

 2016年费用支出统计表：（单位：元）

三、2017年预算核定批复情况

1、核定依据

办公费核定依据：根据相关财务管理制度、省财政厅、林业厅、局党委关于从严从紧控制办公经费支出有关精神和各单位实际情况及支出需求进行核定。              

生产费核定依据：按现有苗圃基地规模面积，综合历年支出情况和年度生产管理计划，每亩核定生产费用300元。

2、核定经费情况说明

2017年基层单位费用核定工作严格按照相关财务规定和单位实际情况，本着勤俭节约、务实高效的原则，太统林场（太统保护站）核定总费用13.44万元，其中办公费11.33万元，生产费2.1万元，同比2016年下降14%；后河保护站核定总费用9.76万元，其中办公费7.65万元，生产费2.1万元，同比2016年下降11%；麻武保护站核定总费用12.33万元，其中办公费8.73万元，生产费3.6万元，同比2016年下降16%；绿化公司核定总费用2.46万元，其中办公费1.86万元，生产费0.6万元，同比2016年下降79%.

综上所述，2017年基层单位办公费和生产费核定支出总计37.98万元，总费用同比2016年核定支出下降29%，其中办公费用下降6%，生产费用下降61%。

附：2017年度基层单位办公费、生产费核定表