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甘肃太统-崆峒山国家级自然保护区管理局2017年度部门决算公开情况说明

发布时间：2018-08-22 15:55 阅读次数：

甘肃太统-崆峒山国家级自然保护区管理局

2017年度部门决算公开情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1、贯彻执行国家关于保护区的方针政策和法律法规，制定自然保护区管理办法，统一管理自然保护区。

2、落实自然保护区保护措施和实施细则，定期总结、汇报保护区建设管理情况。

3、明确辖区保护管理范围、对象，指导、检查、监督基层保护站各项工作开展情况。

4、编制保护、管理、科研、资源合理利用和建设年度计划，制定自然保护区总体规划和项目设计，组织开展保护区建设。

5、负责自然保护区范围内的护林防火和林政管理工作，与森林公安机构紧密配合，查处各类破坏生态资源的违法案件。

6、组织开展生态建设，实施天然林资源保护工程、生态公益林建设等林业重点生态建设工程，组织实施好森林病虫害防治检疫及野生动物救护工作。

7、负责上级部门考察、调研、检查、督查和教学实习工作。

8、开展自然保护区的各项科学研究，调查自然资源并建立本底资源调查档案。

9、组织开展自然保护区的宣传教育，强化社区共管工作。

10负责保护区内太统森林公园的建设管理工作，做好区内旅游、宗教活动场所的监管工作。

（二）机构设置

内设机构办公室（纪律检查委员会）、组织人事科、计划财务科、产业办公室、科研管理科、林业有害生物防治检疫科、社区宣传科、森林资源保护管理科（林政执法大队）、森林防火办公室，下设太统林场、太统保护站、后河保护站、马武保护站、崆峒保护站。

二、2017年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

部门：甘肃太统—崆峒山国家级自然保护区管理局		2017年度			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	1,231.74	一、一般公共服务支出	28
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29
三、事业收入	3		三、国防支出	30
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32
六、其他收入	6	23.06	六、科学技术支出	33
	7		七、文化体育与传媒支出	34
	8		八、社会保障和就业支出	35	5.85
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	14.70
	10		十、节能环保支出	37	270.94
	11		十一、城乡社区支出	38
	12		十二、农林水支出	39	650.69
	13		十三、交通运输支出	40
	14		十四、资源勘探信息等支出	41
	15		十五、商业服务业等支出	42
	16		十六、金融支出	43
	17		十七、援助其他地区支出	44
	18		十八、国土海洋气象等支出	45
	19		十九、住房保障支出	46	27.34
	20		二十、粮油物资储备支出	47
	21		二十一、其他支出	48
	22			49
本年收入合计	23	1,254.79	本年支出合计	50	969.52
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51
年初结转和结余	25	104.11	年末结转和结余	52	389.39
	26			53
总计	27	1,358.91	总计	54	1,358.91
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二：收入决算表

部门：甘肃太统—崆峒山国家级自然保护区管理局			2017年度					金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,254.79	1,231.74					23.06
208	社会保障和就业支出	5.85	5.85
20805	行政事业单位离退休	5.85	5.85
2080502	事业单位离退休	5.61	5.61
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.24	0.24
210	医疗卫生与计划生育支出	14.70	14.70
21011	行政事业单位医疗	14.70	14.70
2101102	事业单位医疗	13.90	13.90
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.80	0.80
211	节能环保支出	251.00	251.00
21105	天然林保护	251.00	251.00
2110502	社会保险补助	86.00	86.00
2110503	政策性社会性支出补助	15.00	15.00
2110506	天然林保护工程建设	150.00	150.00
213	农林水支出	955.91	932.85					23.06
21302	林业	955.91	932.85					23.06
2130204	林业事业机构	314.91	291.85					23.06
2130205	森林培育	60.00	60.00
2130207	森林资源管理	199.00	199.00
2130209	森林生态效益补偿	137.00	137.00
2130210	林业自然保护区	200.00	200.00
2130211	动植物保护	20.00	20.00
2130234	林业防灾减灾	25.00	25.00
221	住房保障支出	27.34	27.34
22102	住房改革支出	27.34	27.34
2210201	住房公积金	27.34	27.34
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

部门：甘肃太统—崆峒山国家级自然保护区管理局		2017年度					金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		969.52	347.09	622.43
208	社会保障和就业支出	5.85	5.85
20805	行政事业单位离退休	5.85	5.85
2080502	事业单位离退休	5.61	5.61
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.24	0.24
210	医疗卫生与计划生育支出	14.70	14.70
21011	行政事业单位医疗	14.70	14.70
2101102	事业单位医疗	13.90	13.90
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.80	0.80
211	节能环保支出	270.94		270.94
21105	天然林保护	270.94		270.94
2110502	社会保险补助	86.00		86.00
2110503	政策性社会性支出补助	15.00		15.00
2110506	天然林保护工程建设	150.00		150.00
2110599	其他天然林保护支出	19.94		19.94
213	农林水支出	650.69	299.21	351.48
21302	林业	650.69	299.21	351.48
2130204	林业事业机构	294.94	294.94
2130205	森林培育	2.05		2.05
2130207	森林资源管理	144.66		144.66
2130209	森林生态效益补偿	99.59	4.27	95.32
2130211	动植物保护	17.59		17.59
2130234	林业防灾减灾	14.08		14.08
2130299	其他林业支出	77.78		77.78
221	住房保障支出	27.34	27.34
22102	住房改革支出	27.34	27.34
2210201	住房公积金	27.34	27.34
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

部门：甘肃太统—崆峒山国家级自然保护区管理局			2017年度				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,231.74	一、一般公共服务支出	28
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29
	3		三、国防支出	30
	4		四、公共安全支出	31
	5		五、教育支出	32
	6		六、科学技术支出	33
	7		七、文化体育与传媒支出	34
	8		八、社会保障和就业支出	35	5.85	5.85
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	14.70	14.70
	10		十、节能环保支出	37	270.94	270.94
	11		十一、城乡社区支出	38
	12		十二、农林水支出	39	640.98	640.98
	13		十三、交通运输支出	40
	14		十四、资源勘探信息等支出	41
	15		十五、商业服务业等支出	42
	16		十六、金融支出	43
	17		十七、援助其他地区支出	44
	18		十八、国土海洋气象等支出	45
	19		十九、住房保障支出	46	27.34	27.34
	20		二十、粮油物资储备支出	47
	21		二十一、其他支出	48
本年收入合计	22	1,231.74	本年支出合计	49	959.81	959.81
年初财政拨款结转和结余	23	99.84	年末财政拨款结转和结余	50	371.76	371.76
一般公共预算财政拨款	24	99.84		51
政府性基金预算财政拨款	25			52
	26			53
总计	27	1,331.58	总计	54	1,331.58	1,331.58
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：甘肃太统—崆峒山国家级自然保护区管理局			2017年度	金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		959.81	337.39	622.43
208	社会保障和就业支出	5.85	5.85
20805	行政事业单位离退休	5.85	5.85
2080502	事业单位离退休	5.61	5.61
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.24	0.24
210	医疗卫生与计划生育支出	14.70	14.70
21011	行政事业单位医疗	14.70	14.70
2101102	事业单位医疗	13.90	13.90
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.80	0.80
211	节能环保支出	270.94		270.94
21105	天然林保护	270.94		270.94
2110502	社会保险补助	86.00		86.00
2110503	政策性社会性支出补助	15.00		15.00
2110506	天然林保护工程建设	150.00		150.00
2110599	其他天然林保护支出	19.94		19.94
213	农林水支出	640.98	289.50	351.48
21302	林业	640.98	289.50	351.48
2130204	林业事业机构	289.50	289.50
2130205	森林培育	2.05		2.05
2130207	森林资源管理	144.66		144.66
2130209	森林生态效益补偿	95.32		95.32
2130210	林业自然保护区
2130211	动植物保护	17.59		17.59
2130234	林业防灾减灾	14.08		14.08
2130299	其他林业支出	77.78		77.78
221	住房保障支出	27.34	27.34
22102	住房改革支出	27.34	27.34
2210201	住房公积金	27.34	27.34
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：甘肃太统—崆峒山国家级自然保护区管理局						2017年度		金额单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	218.42	302	商品和服务支出	21.74	310	其他资本性支出
30101	基本工资	113.90	30201	办公费	0.89	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	20.65	30202	印刷费		31002	办公设备购置
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费		31005	基础设施建设
30106	伙食补助费	0.64	30205	水费	0.24	31006	大型修缮
30107	绩效工资	83.23	30206	电费	1.72	31007	信息网络及软件购置更新
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	0.92	31008	物资储备
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	2.90	31009	土地补偿
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费	0.08	31010	安置补助
303	对个人和家庭的补助	97.23	30211	差旅费	4.74	31011	地上附着物和青苗补偿
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30302	退休费	5.61	30213	维修(护)费	0.36	31013	公务用车购置
30303	退职（役）费		30214	租赁费	3.22	31019	其他交通工具购置
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股
30305	生活补助	0.24	30216	培训费	3.16	31099	其他资本性支出
30306	救济费		30217	公务接待费	0.35	304	对企事业单位的补贴
30307	医疗费	14.70	30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴
30309	奖励金	41.77	30225	专用燃料费		30403	财政贴息
30310	生产补贴		30226	劳务费	0.21	30499	其他对企事业单位的补贴
30311	住房公积金	27.34	30227	委托业务费		307	债务利息支出
30312	提租补贴		30228	工会经费	0.25	30701	国内债务付息
30313	购房补贴		30229	福利费	0.43	30707	国外债务付息
30314	采暖补贴	7.58	30231	公务用车运行维护费	2.26	399	其他支出
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出
人员经费合计		315.65	公用经费合计					21.74
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：402513											公开07表
部门：甘肃太统—崆峒山国家级自然保护区管理局							2017年度				金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.02		4.66		4.66	0.36	2.62		2.26		2.26	0.35
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：甘肃太统—崆峒山国家级自然保护区管理局					2017年度		金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故此表无数据。

三、2017年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度收入总计1358.91万元，支出总计969.52万元。与2016年决算数相比，收入增加-300.35万元，增长-18.1%，支出增加-585.62万元，增长-37.66%。主要原因是2016年度年初结转数（706.97万元）较2017年度年初结转数（104.11万元）多602.86万元，相应形成总收入、支出2017年较2016年均减少下降。

本部门2017年度收入合计1254.79万元，其中：财政拨款收入1231.74万元，占98.16%；其他收入23.06万元，占1.84%。

本部门2017年度支出合计969.52万元，其中：基本支出347.09万元，占35.80%；项目支出622.43万元，占64.20%。

本部门2017年度年末结转和结余389.39万元，较上年增加285.28万元，主要原因是2017年度林业国家级自然保护区补助项目200万元、森林抚育项目60万元及天保管护站点维修改造项目20万元，因实施方案（作业设计）当年未批未动工。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入1231.74万元，较上年决算数增加283.6万元，增长29.91%。主要原因是增加天保人工造林、林业国家级自然保护区补助项目等造成的。较年初预算数增加27.44万元，增长2.28%。主要原因是增加业绩考核奖励及退休人员增加退休费造成的。

本部门2017年度财政拨款支出959.81万元，较上年决算数增加-569.09万元，增长-37.22%。主要原因一是2016年度财政拨款支出1528.86万元中含上年结转680.57万元，而2017年度财政拨款支出959.81万元中仅含上年结转99.84万元；二是2017年度财政拨款有371.76万元因客观原因当年未形成支出结转下年。较年初预算数增加-369.42万元，增长-30.68%。主要原因是当年有3个项目因客观原因未实施造成的。

本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障与就业支出5.85万元，占0.61%，较年初预算数增加0.24万元，主要原因是增加退休人员退休费；医疗卫生与计划生育支出14.7万元，占1.53%，较年初预算数无增减变化；节能环保支出270.94万元，占28.23%，较年初预算数增加19.94万元，主要原因是上年结转资金形成支出；农林水支出640.98万元，占66.78%，较年初预算数减少314.93万元，主要原因是个别项目因客观原因未实施未形成支出造成的；住房保障支出27.34万元，占2.85%，较年初预算数无增减变化。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出337.39万元。其中：人员经费315.65万元，较上年增加8.34万元，主要原因是政策性增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费21.74万元，较上年增加2.03万元，主要原因是增加办公用房取暖费，公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、培训费、手续费等。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2017 年度本部门“三公”经费支出共计2.62万元，较年初预算数增加-2.4万元，主要原因是压减公务用车运行成本，较上年支出数增加-0.4万元，主要原因是进一步压减公务用车运行费用。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2017年度本部门无因公出国（境）费用和公务车购置费。

公务车运行维护费2.26万元，主要用于区内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃油费、维修费、过桥过境费及车辆保险费，费用支出较年初预算数增加-2.4万元，主要原因是加强管理，严控车辆相关支出，较上年支出数增加-0.47万元，主要原因是加强管理，严控车辆相关支出。

公务接待费0.35万元，主要用于接待上级部门业务检查调研，费用支出较年初预算数增加-0.01万元，主要原因是严控公务接待人数和标准，较上年支出数增加0.06万元，主要原因是因公接待次数增加。

（三）“三公”经费实物量情况。

2017 年度本部门无因公出国（境）和公务用车购置，公务车保有量为2辆；国内公务接待14批次，35人，其中：国内外事接待0批次，0人。。2017年度本部门人均接待费100元，车均购置费0万元，车均维护费1.13万元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。（无）

（二）国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是基层管护站资源管护巡护巡查车辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额55.73万元，其中：政府采购货物支出55.73万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购红外相机等电子产品及造林工程苗木。

（四）预算绩效管理情况说明

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金721.28万元，占一般公共预算项目支出总额的72.72%。共组织对林业改革发展和林业生态保护恢复等2个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出721.28万元。

2017年度林业改革发展和林业

生态保护恢复资金绩效自评的报告

根据甘肃省林业厅、甘肃省财政厅《关于开展2017年中央对地方专项转移支付绩效目标自评工作的通知》（甘林计函〔2018〕229号）要求，我局抽组专人对2017年度林业改革发展和林业生态保护恢复资金开展了绩效自评，现将自评情况报告如下：

一、基本情况

（一）林业改革发展和林业生态保护恢复资金总体概况

2017年度我局林业改革发展和林业生态保护恢复预算总资金721.28万元，其中：林业改革发展资金预算数620.28万元（中央补助596万元，结转资金24.28万元）、林业生态保护恢复资金预算数101万元（全部为中央补助），当年完成支出365.19万元，占计划任务的50.63%，其中：林业改革发展资金支出264.19万元、占计划任务的42.59%，林业生态保护恢复资金支出101万元，占计划任务的100%，年末结转资金356.09万元，占计划任务的49.37%，

（二）绩效目标

1.绩效总目标：有效管护森林资源，改善基层管护站点办公和生产生活条件，促进森林资源保护与管理，增加森林面积，提高森林抵御自然灾害的能力和森林质量，维护区域生态资源安全和生物多样性。

2.绩效阶段性目标：无

二、绩效自评工作开展情况

（一）前期准备：为了扎实开展好这次中央对地方专项转移支付绩效目标自评工作，确保取得实效，我局成立以主要领导任组长，业务分管领导为副组长，计财科牵头相关业务科室负责人为成员的自评工作领导小组，明确了工作职责和任务时限，确保自评工作顺利开展。

（二）组织过程：按照《甘肃省财政厅关于下达2017年省级财政支出绩效评价任务的通知》（甘财绩〔2017〕20号）、《甘肃省林业厅关于印发林业项目资金使用管理2018年度督查方案的通知》（甘林计函〔2018〕133号）、《甘肃省林业厅关于开展全省野生动植物保护及自然保护区建设工程专项整治情况检查的通知》（甘林护便〔2018〕45号）、《甘肃省林业厅关于开展2017年度天然林资源保护工程实施情况自查工作的通知》（甘林天函〔2018〕139号）、《甘肃省林业厅关于开展湿地保护、林业科技推广示范、森林抚育补助资金自查和专项稽查的通知》（甘林生函〔2018〕184号）、《甘肃省林业厅关于开展2018年度林业重点工程及部分项目资金稽查工作的通知》（甘林生函〔2018〕233号）、《甘肃省林业厅、财政厅关于开展2017年中央对地方专项转移支付绩效目标自评工作的通知》（甘林计函〔2018〕229号）要求，我局先后认真开展了自查自纠并接受省厅对部分专项资金的检查，通过自查和省厅检查，及时查漏补缺，补充完善财务资料，修订完善财务制度，健全林业资金管理工作长效机制，确保项目实施规范，资金使用高效。

（三）分析评价：对照《中央对地方专项转移支付区域（项目）绩效目标自评表》评价指标，2017年，我局林业改革发展资金涉及天然工程管护补助、森林生态效益补偿补助、森林抚育补助、林业国家级自然保护区补助4项620.28万元（当年596万元、上年结转24.28万元），林业生态保护恢复资金涉及社会保险补助、政策性支出2项101万元，在绩效自评指标中共有69项三级指标不参与自评。我局能严格按照《甘肃省中央财政林业改革发展资金管理办法实施细则》等规定和省厅批复的实施方案、作业设计，加强对天然林保护等林业改革发展资金的使用和管理，专款专用、专账核算，确保工程质量和资金安全、规范、高效使用。

三、综合评价结论

根据《中央对地方专项转移支付区域（项目）绩效目标自评表》中所列的年度指标值和全年完成值对比，我局2017年度林业改革发展和林业生态保护恢复项目投资完成情况良好（剔除因客观原因未动工项目）。

四、绩效目标实现情况分析

（一）项目资金情况分析

1.项目资金到位情况：2017年度省财政厅、林业厅下达我局林业改革发展和林业生态保护恢复补助资金697万元，实际到位资金697万元，资金到位率为100%。

2.项目资金执行情况分析：2017年度林业改革发展和林业生态保护恢复预算总资金721.28万元（当年697万元、上年结转24.28万元），当年完成支出365.19万元，占计划任务的50.63%。森林抚育、林业国家级自然保护区补助和天保管护站点建设3个项目总投资280万元，因作业设计、实施方案当年未批复下达未动工，占当年计划任务的40.17%。

3.项目资金管理情况分析：我局能够严格按照《甘肃省中央财政林业改革发展资金管理办法实施细则》、《林业生态工程建设资金管理办法》、《林业重点生态工程建设资金会计核算办法》等规定和省林业厅批复的实施方案、作业设计，加强对天然林保护等林业改革发展和林业生态保护恢复补助资金的使用和管理，专款专用、专账核算，无违纪违规和不符合项目建设规范要求的现象。

（二）项目绩效指标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

（1）项目完成数量：全年完成4项资金建设任务，有3项资金因客观原因未动工。

（2）项目完成质量：已完成项目建设质量较高。

（3）项目实施进度：能严格按照林业补助项目规范要求实施，严格执行项目法人责任制、招标投标制、工程监理制及政府采购制，规范合同管理，抓好工程质量和资金支付进度，确保工程效益。

（4）项目成本节约情况：严格执行项目预算批复，专款专用，专账核算，杜绝挪用、截留和串用资金，有效节约林业项目建设成本，减少资金浪费等违规行为发生。

2.效益指标完成情况分析

（1）项目实施的经济效益分析：各项指标均能达到规定指标值，效益突出。

（2）项目实施的社会效益分析：各项指标均能达到规定指标值，效益十分明显。

（3）项目实施的生态效益分析：改善林区生态环境，减少水土流失，生态效益明显。

（4）项目实施的可持续影响分析：能有效维护林区稳定、保障经济可持续发展，持续发挥生态作用显著。

3.满意度指标完成情况分析：天保公益林管护人员、林区群众满意度较高。

五、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

通过对2017年林业改革发展和林业生态保护恢复补助项目的自评，存在的主要问题是当年预算资金执行率较低，主要原因是：2017年森林抚育60万元、林业国家级自然保护区补助200万元、天保管护站点维修改造20万元，因作业设计、实施方案当年未批复下达未动工，占当年计划任务的40.17%。为确保项目按期完工，今后工作要积极衔接上级主管部门，主动汇报沟通工作中存在的困难和问题，加快项目建设和资金支付进度，规范项目和资金管理，提高项目建设质量和资金使用绩效，充分发挥林业项目生态效益，促进保护区建设持续健康快速发展。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

我局将根据这次中央对地方专项转移支付区域（项目）绩效目标自评结果，进一步细化完善项目绩效考评指标，制定科学合理的评价方案，加强对林业改革发展和林业生态保护恢复补助项目和资金的使用管理，确保工程建设质量和资金安全、规范、高效使用。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

我局林业补助资金绩效评价处于初步摸索阶段，在自评工作中难免存在不全面、不细致的地方，今后要不断学习借鉴其他单位先进经验，以这次林业补助资金绩效评价为契机，科学设定可量化的绩效目标，加强林业项目实施过程监督考核，实现林业项目经济、社会、生态效益最大化，进一步提高资金使用效益。

中央对地方专项转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2017年度）

专项名称

林业改革发展资金

中央主管部门

财政部、国家林业局

省级财政部门

甘肃省财政厅、甘肃省林业厅

实施单位

甘肃太统-崆峒山国家级自然保护区管理局

项目资金（万元）

全年预算数（A）

全年执行数（B）

执行率（B/A）

年度资金总额：

620.28

264.19

42.59%

其中：中央补助

596

239.91

40.25%

地方资金

其他资金（包括结转结余）

24.28

100%

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

实施林业重点生态工程，增加森林面积，提高森林质量，使森林资源、自然保护区等资源得到全面保护，资金到位率和完成率均达到100%。

保护区森林资源得到全面保护，生态效益发挥显著；全年预算数完成620.28万元，支出完成264.19万元，预算执行率为42.59%，主要原因是森林抚育、保护区补助、管护站点建设三项280万元因项目作业设计未批复形成支出，该资金占年度预算数的45.14%。

绩
效
指
标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

未完成原因和改进措施

产
出
指
标

数量指标

天保工程区国有林管护面积（万亩）

10.96

天保工程区集体和个人地方公益林面积（万亩）

国有国家级公益林面积（万亩）

8.09

集体和个人所有国家级公益林面积（万亩）

2.6

国家重点林木良种基地和国家林木种质资源库面积（万亩）

林木良种培育数量（亿株）

林下经济草本药材面积（万亩）

造林面积（万亩）

其中：三北退化林分改造（万亩）

木本药材（万亩）

森林抚育面积（万亩）

0.5

其中：天保区内森林抚育（万亩）

0.5

作业设计当年未批复未动工

湿地保护与恢复数量（处）

退耕还湿面积（万亩）

湿地生态效益补偿数量（处）

林业国家级自然保护区保护数量（个）

沙化土地封禁保护区数量（个）

林业有害生物防治面积（万亩）

林业科技推广示范项目数量（个）

林业贷款贴息的贷款额（亿元）

绩
效
指
标

产
出
指
标

质量指标

培育的优良种子标准级别

培育的良种苗木标准级别

造林合格面积完成率

森林抚育作业设计合格率

≥90%

作业设计当年未批复未动工

森林抚育质量合格率

≥90%

作业设计当年未批复未动工

健康湿地面积比上年变化率（非人为因素）

林业国家级自然保护区有效管护率

≥90%

100%

沙化土地封禁保护区封禁合格率

林业有害生物防治变化率

林业科技成果示范及熟化效果

林业科技推广示范的标准使用率

时效指标

天保管护当期任务完成率

≥96%

100%

森林生态效益当期任务完成率

≥96%

100%

林木良种培育当期任务完成率

造林当期任务完成率

森林抚育当期任务完成率

≥80%

作业设计当年未批复未动工

林业有害生物防治当期任务完成率

成本指标

天保工程区国有林管护补助标准（元/亩）

天保工程区集体和个人地方公益林管护补助标准（元/亩）

国有国家级公益林管护补助标准（元/亩）

集体和个人国家级公益林管护补助标准（元/亩）

林木良种基地补助标准（元/亩）

良种苗木培育补助标准（元/株）

造林补助标准（元/亩）

森林抚育补助标准（元/亩）

120

湿地生态保护与恢复补助标准（万元/处）

退耕还湿补助标准（元/亩）

湿地生态效益补偿标准（万元/处）

林业国家级自然保护区补助标准（万元/个）

200

实施方案当年未批复未动工

沙化土地封禁保护区补助标准（万元/个）

林业有害生物防治补助标准（元/亩）

森林公安补助标准（万元/人）

林业科技推广示范补助标准（万元/个）

林业贷款贴息年贴息率

绩
效
指
标

效益指标

经济效益指标

优良种子（穗条）产值（元/亩）

优良苗木产值（元/亩）

林业有害生物防治挽回经济损失（万元）

社会效益指标

造林带动就业人数（万人）

森林抚育带动就业人数（万人）

280

作业设计当年未批复未动工

湿地保护与恢复聘用临时管护人数（人）

林业国家级自然保护区聘用临时管护人数（人）

沙化土地封禁保护区聘用临时管护人数（人）

生态效益指标

天保管护生态环境改善情况

明显

国家级公益林区生态环境改善情况

明显

通过森林抚育改善林分结构

明显

作业设计当年未批复未动工

增加沙化土地封禁保护面积（万亩）

可持续影响指标

天然林保护工程维护林区稳定

明显

天然林保护工程保障经济可持续发展

明显

国家级公益林维护林区稳定

明显

国家级公益林保障经济可持续发展

明显

使用良种使用材林生长量提高

良种苗木经济林产量提高

造林推进林业可持续发展

森林抚育构建稳定森林生态系统

明显

作业设计当年未批复未动工

湿地的项目区生态效益可持续

林业国家级自然保护区的自然生态系统保持完整

明显

林业科技推广示范对本行业未来的影响

满意度指标

服务对象满意度指标

天然林保护工程管护员满意度

≥96%

100%

国家级公益林管护员满意度

≥96%

100%

林木良种培育项目区域公众满意度

造林补贴政策宣传满意度

造林技术服务满意度

湿地辖区及周边群众满意度

林业有害生物防治辖区民众、森防站满意度

林业科技推广示范项目参与人员满意度

林业科技推广示范技术培训满意度

说明

无。

中央对地方专项转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2017年度）

专项名称

林业生态保护恢复资金

中央主管部门

财政部、国家林业局

省级财政部门

甘肃省财政厅、甘肃省林业厅

实施单位

甘肃太统-崆峒山国家级自然保护区管理局

项目资金（万元）

全年预算数（A）

全年执行数（B）

执行率（B/A）

年度资金总额：

101

100%

其中：中央补助

101

100%

地方资金

其他资金（包括结转结余）

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

职工参保率达到100%，档案管理规范，资金使用规范。

完成支出100%,职工参保率达到100%，档案管理规范，资金使用规范。

绩
效
指
标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

未完成原因和改进措施

产
出
指
标

数量指标

上一轮退耕还林补助面积（万亩）

2017年新一轮退耕还林面积（万亩）

2017年新一轮退耕还草面积（万亩）

新一轮退耕还林第二次补助面积（万亩）

新一轮退耕还草第二次补助面积（万亩）

质量指标

造林质量达标情况

时效指标

当年资金支出率

100%

新一轮退耕还林还草完成及时情况

新一轮退耕还林标准

新一轮退耕还草标准

效益指标

经济效益指标

天保工程区职工收入水平增幅

≥5%

社会效益指标

社会保险参保率

≥95%

100%

生态效益指标

减少水土流失效果

可持续影响指标

持续发挥生态作用显著

满意度指标

服务对象满意度指标

退耕农户和社会公众满意度

说明

无。

六、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。